Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento
Liceo Ginnasio Statale "Melchiorre Gioia" 2021 2022-01-19
C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo liquidato Partecipanti Data Inizio Data Ultimazione
88759601E8 Acquisto device classi prime scuola in digitale a.s. 2021/2022 su MEPA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01121130197 C2 Srl 79717.30 79717.30
  • 01121130197   C2 Srl
2021-08-19 2021-11-08
Z003019E41 Saldo su fattura n. 1 del 08/02/21 per liquidazione compenso Gennaio 2021 a Esperto Esterno Madrelingua Inglese - ESCF Op. Art. 1 c. 54-89 L. 190/14 forf. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO HSSLMR85D08Z347O HESS LUKE MARIO 17491.28 17491.28
  • HSSLMR85D08Z347O   HESS LUKE MARIO
2021-02-09 2021-07-06
Z0034105EA Acquisto n. 1 MACBOOK AIR MBA13.3 SLV/8CCPU/8CGPU/8GB/51 per alunni disabili 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01121130197 C2 Srl 1090.00 1090.00
  • 01121130197   C2 Srl
2021-11-24 2021-12-17
Z02309021E N. 1 ricarica Tim Card 4G tariffa 100 Giga n.t. 3314150056 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DGNSRG66H18C621M CENTRO TIM DAGNINO SERGIO 325.00 325.00
  • DGNSRG66H18C621M   CENTRO TIM DAGNINO SERGIO
2021-02-09 2021-03-02
Z023245CA0 Acquisto materiale scientifico per attività di Robotica 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02409740244 CAMPUSTORE S.R.L. 591.00 591.00
  • 02409740244   CAMPUSTORE S.R.L.
2021-06-28 2021-08-09
Z03301F45D Saldo imponibile su fattura n.8H00001980 del 12.01.2021 per pagamento periodo Novembre -Dicembre 2020 Cod. cl. 099263703913- Linea telefonica 0523/13023369 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.P.A. 6192.83 6192.83
  • 00488410010   TIM S.P.A.
2021-01-18 2021-11-18
Z06318BDFB Acquisto 70 risme carta A4 + 10 risme carta A3 per progetto Tutta un'altra musica 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11582010150 LYRECO ITALIA SPA 209.00 209.00
  • 11582010150   LYRECO ITALIA SPA
2021-04-29 2021-05-11
Z0730DBC62 N. 2 ceste per smaltimento RAE + trasporto 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01591110356 IREN AMBIENTE S.p.a. 140.00 140.00
  • 01591110356   IREN AMBIENTE S.p.a.
2021-03-03 2021-08-09
Z093019EB8 Saldo su fattura n. 1/FE del 10/02/2021 per liquidazione compenso madrel. francese - Prog."Lingue e culture straniere" Gennaio 2021 - P02.17 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PGGNPL56L68Z110W PIOGGIOSI ANNA PAOLA 4415.01 4415.01
  • PGGNPL56L68Z110W   PIOGGIOSI ANNA PAOLA
2021-02-15 2021-06-22
Z09301F6F6 Noleggio fotocopiatori 4^ trimestre 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01114860339 BETTA GIANCARLO s.a.s. di BETTA LORENZO M.&.C. 2236.00 2236.00
  • 01114860339   BETTA GIANCARLO s.a.s. di BETTA LORENZO M.&.C.
2021-01-28 2021-11-15
Z09315E64D Acquisto n. 500 respiratori e semimascherine facciali FFP2 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01627080169 MAGRIS SPA 371.20 371.20
  • 01627080169   MAGRIS SPA
2021-04-15 2021-05-19
Z0A33054C9 Saldo su fattura n. 8 del 12/11/21 per liquidazione compenso Settembre/Ottobre 2021 a Esperto Esterno Madrelingua Inglese - ESCF Op. Art. 1 c. 54-89 L. 190/14 forf. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO HSSLMR85D08Z347O HESS LUKE MARIO 11328.24 11328.24
  • HSSLMR85D08Z347O   HESS LUKE MARIO
2021-11-15 2022-01-17
Z0C30938C7 Acquisto materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01676380338 KLINEER S.R.L. 687.09 687.09
  • 01676380338   KLINEER S.R.L.
2021-02-10 2021-03-22
Z0C33DD093 Acquisto n. 50 SSD Crucial 240GB BX500 23-AFFIDAMENTO DIRETTO VSNGLC69E28G535T COMPUTER SYSTEM DI VESENTINI GIAN LUCA 1425.00 1425.00
  • VSNGLC69E28G535T   COMPUTER SYSTEM DI VESENTINI GIAN LUCA
2021-11-11 2021-12-10
Z0E3038952 Acquisto Skill Card ed esami ECDL 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03720700156 AICA Ass.Ital. x informat. e calcolo automatico 1260.00 1260.00
  • 03720700156   AICA Ass.Ital. x informat. e calcolo automatico
2021-01-18 2021-01-28
Z0E315209D Acquisto n. 10 Skill Card + 62 esami Ecdl 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03720700156 AICA Ass.Ital. x informat. e calcolo automatico 1130.00 1130.00
  • 03720700156   AICA Ass.Ital. x informat. e calcolo automatico
2021-04-12 2021-05-03
Z0F307910B Acquisto materiale di elettronica per attività di robotica 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02409740244 Media Direct S.R.L. 823.54 823.54
  • 02409740244   Media Direct S.R.L.
2021-02-03 2021-03-22
Z1032F3FF3 Acquisto compressore ad aria lt. 5 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05602710963 LEROY MERLIN ITALIA srl 86.80 86.80
  • 05602710963   LEROY MERLIN ITALIA srl
2021-09-22 2021-09-29
Z11307121F Acquisto n. 104 flaconi di Xpluri ML. 750 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01676380338 KLINEER S.R.L. 239.20 239.20
  • 01676380338   KLINEER S.R.L.
2021-02-01 2021-03-22
Z113146722 Acquisto Defribillatore Philips mod. Heartstart FRX + Chiave Pediatrica FRX + Valigetta Morbida FRX 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10574970017 IREDEEM S.P.A. 819.00 819.00
  • 10574970017   IREDEEM S.P.A.
2021-04-08 2021-05-19
Z163176735 Adeguamento acustico sala musica per progetti Musicali 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PRCDVD78A14A794I SONORYZE di Davide Perucchini 845.00 845.00
  • PRCDVD78A14A794I   SONORYZE di Davide Perucchini
2021-04-22 2021-05-24
Z183119E42 Saldo su fatt 9 del 15/04/2021 per pagam n 4 incontri durante la "Shine Days" 30 e 31/03/2021 con Nicola Cavallari sul tema "Essere o non essere ci sei o ci fai?" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00883640336 TEATRO GIOCO VITA s.r.l. 180.00 180.00
  • 00883640336   TEATRO GIOCO VITA s.r.l.
2021-05-03 2021-05-03
Z1930BEF83 Acquisto toner e cartucce x uffici amministrativi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11582010150 LYRECO ITALIA SPA 237.94 237.94
  • 11582010150   LYRECO ITALIA SPA
2021-02-24 2021-03-08
Z203200ED2 Rinnovo dominio liceogioia.edu.it 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04552920482 ARUBA S.p.a. 129.00 129.00
  • 04552920482   ARUBA S.p.a.
2021-06-07 2021-07-15
Z21302B1D6 Rinnovo servizio cloud backup 23-AFFIDAMENTO DIRETTO TRNMNL82B22G535B TARANTI DI EMANUELE TARANTI 69.00 69.00
  • TRNMNL82B22G535B   TARANTI DI EMANUELE TARANTI
2021-01-13 2021-01-20
Z2330396D3 Fornitura a noleggio Kit didattici per corso "Esperienze Robotiche" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12102591000 Fondazione Giacomo Brodolini srl SB 2459.02 2459.02
  • 12102591000   Fondazione Giacomo Brodolini srl SB
2021-01-18 2021-07-22
Z2531E93BF Acquisto libri per il contest "Parlami d'Amore" - Progetto New Media - 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 91121990336 I PAPERI - APS 100.00 100.00
  • 91121990336   I PAPERI - APS
2021-05-28 2021-06-07
Z27302A6B5 Saldo su fattura n. 400 del 16/07/2021 per attività di formazione privacy GDPR 679/16 per il personale ata e per il corpo docenti - Esente iva art. 14 c. 10 L. 537/93 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04224740169 PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL 250.00 250.00
  • 04224740169   PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL
2021-07-22 2021-07-22
Z2731AE222 Stampa giornale d'Istituto "L'Acuto" numero di Maggio-Giugno 2021 a colori copie 350 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00920490331 OFFICINA FOTOGRAFICA S.A.S. DI MANTOVA ANTONIO & C 1200.00 1200.00
  • 00920490331   OFFICINA FOTOGRAFICA S.A.S. DI MANTOVA ANTONIO & C
2021-05-12 2021-06-10
Z2B30533CC Acquisto n. 1 bandiera Italia + n. 1 bandiera Europa 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00405130337 CENTRO PREMIAZIONI SPORTIVE DI PEZZA MARIA & C.SAS 160.00 160.00
  • 00405130337   CENTRO PREMIAZIONI SPORTIVE DI PEZZA MARIA & C.SAS
2021-01-22 2021-02-01
Z2B33575B4 Acquisto n. 3 toner MLT-D205S Black 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02316361209 SISTERS s.r.l. 140.40 140.40
  • 02316361209   SISTERS s.r.l.
2021-10-06 2021-11-08
Z2C314D170 Adeguamento acustico sala musica progetto Bando per Chi Crea 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PRCDVD78A14A794I SONORYZE di Davide Perucchini 3596.00 3596.00
  • PRCDVD78A14A794I   SONORYZE di Davide Perucchini
2021-04-09 2021-05-24
Z2E3019DE8 Saldo su fattura n. 1 del 03/02/2021 a docente madrelingua Inglese Prog."Lingue e culture straniere" Gennaio 2021 (h.45,83 da 55' a €.40 h.l e h. 13 di lezioni di approfondimento a €.35 h.l.) - P02.17 - Regime forfait art. 1 c. 54-89 L. 190/2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO HSSLMR87B67Z347N HESS LUANE MARILENA 12216.40 12216.40
  • HSSLMR87B67Z347N   HESS LUANE MARILENA
2021-02-08 2021-06-10
Z2E33EB367 Acquisto materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00965910193 ARDIGO' S.R.L. 2335.63 2335.63
  • 00965910193   ARDIGO' S.R.L.
2021-11-16 2021-12-10
Z32301F930 N. 2 estintori a polvere da kg. 6 + n.1 porta estintore PEC completo di asta e cartello sede Gesuiti 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BDNGPP60P04E196Y ANTINCENDIO PIERRE di Badini Giuseppe 2589.39 2589.39
  • BDNGPP60P04E196Y   ANTINCENDIO PIERRE di Badini Giuseppe
2021-01-14 2021-09-29
Z3230D62FC Acquisto n. 40 Box Est x HD 2.5 Pollici Sata Atlantis P012-SU365-B2 USB 3.0 + 22 Kingston SSD SA400S37 240gb 23-AFFIDAMENTO DIRETTO VSNGLC69E28G535T COMPUTER SYSTEM DI VESENTINI GIAN LUCA 1124.80 1124.80
  • VSNGLC69E28G535T   COMPUTER SYSTEM DI VESENTINI GIAN LUCA
2021-03-02 2021-03-15
Z32343113C Acquisto materiale di pronto soccorso 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01634560336 TECNOMEDICA CCR ELETTROMEDICALI S.A.S. 510.00 510.00
  • 01634560336   TECNOMEDICA CCR ELETTROMEDICALI S.A.S.
2021-12-01 2022-01-13
Z3333A64BE Pagamento fattura n. 192447-E2111 del 30.09.2021 per iscrizione a esame certificazione EDEXCEL sessione ottobre - novembre 2021 centre number 90467 (£ 9.168,80) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00000000000 PEARSON EDUCATION 10982.83 10982.83
  • 00000000000   PEARSON EDUCATION
2021-11-15 2021-11-19
Z35301F41D Saldo imponibile su fattura n.21E0000000213 del 12.01.2021 per pagamento periodo Gennaio 2021 - Abbonamento Absolute Affari - Cod. cl. 539991982 - Succursale Gesuiti 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02517580920 WIND Tre S.p.A. 649.55 649.55
  • 02517580920   WIND Tre S.p.A.
2021-01-18 2021-11-18
Z363108420 Acquisto n. 4 cordless Gigaset A540IP + configurazione + licenze 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00529330359 SEIT IMPIANTI TELEFONICI s.r.l. 1350.00 1350.00
  • 00529330359   SEIT IMPIANTI TELEFONICI s.r.l.
2021-03-17 2021-06-07
Z373306AB8 Acquisto n. 30 cavi HDMI da mt. 5 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01121130197 C2 Srl 210.00 210.00
  • 01121130197   C2 Srl
2021-09-14 2021-09-29
Z37342293B Acquisto n. 50 Box Est x HD 2.5 Pollici Atlantis 23-AFFIDAMENTO DIRETTO VSNGLC69E28G535T COMPUTER SYSTEM DI VESENTINI GIAN LUCA 559.00 559.00
  • VSNGLC69E28G535T   COMPUTER SYSTEM DI VESENTINI GIAN LUCA
2021-11-29 2021-12-10
Z383291855 Acquisto batteria per gruppo di continuità APC 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01121130197 C2 Srl 69.00 69.00
  • 01121130197   C2 Srl
2021-07-23 2021-08-09
Z393141AA7 Rinnovo accesso base servizi on line anno 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02353700368 MEDIASOFT snc 84.00 84.00
  • 02353700368   MEDIASOFT snc
2021-04-07 2021-04-14
Z3A3074C3C Saldo fatt. FPA 3/21 -12/02/2021 per compen. a E. Esterno per tre incontri Progetto "Giornata Memoria" 20 e 27.01.2021 - RF 19 - Op. senza applic. dell'Iva art. 1 c.54-89. L. 190/2014 modif. da L. 208/2015 e L. 145/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FLTFNC57R30F257Z FELTRI FRANCESCO MARIA 370.00 370.00
  • FLTFNC57R30F257Z   FELTRI FRANCESCO MARIA
2021-02-15
Z3A33A359B Soggiorno linguistico dal 07 al 12/11/2021 ad Antibes (FR) classe 5LA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00000000000 CENTRE INTERNATIONAL D'ANTIBES 5478.00 5478.00
  • 00000000000   CENTRE INTERNATIONAL D'ANTIBES
2021-11-04
Z3B330E756 Acquisto materiale di facile consumo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05602710963 LEROY MERLIN ITALIA srl 81.37 81.37
  • 05602710963   LEROY MERLIN ITALIA srl
2021-09-29 2022-01-13
Z3B342FB26 Acquisto n. 1 carta regalo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04628790968 LIBRERIE FELTRINELLI s.r.l. 150.00 150.00
  • 04628790968   LIBRERIE FELTRINELLI s.r.l.
2021-12-01 2022-01-17
Z3C30BEF24 Acquisto n. 20 risme carta A4 + n.1 cartuccia per stampante Al-M300 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02316361209 SISTERS s.r.l. 123.40 123.40
  • 02316361209   SISTERS s.r.l.
2021-02-23 2021-03-08
Z3C345236C Saldo imponibile su fattura n. 16 del 16/12/2021 progetto l'ora di musica 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01680450333 40GB DI TANSINI SIMONE & C. SAS 614.75 614.75
  • 01680450333   40GB DI TANSINI SIMONE & C. SAS
2021-12-21 2022-01-13
Z3E302C761 Acquisto n. 1 etichettatrice DYMO Labelwriter 450 + n.1 Lettore codici a barre Nilox USB 2.0 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11582010150 LYRECO ITALIA SPA 160.22 160.22
  • 11582010150   LYRECO ITALIA SPA
2021-01-14 2021-02-03
Z3F3177B15 Produzione evento live remoto del 26/04/2021 per seminario di formazione "Nuove didattiche per nuovi scenari " - Anticipare il futuro della scuola - 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10640050968 TOKIO STUDIO Srl 1000.00 1000.00
  • 10640050968   TOKIO STUDIO Srl
2021-04-22 2021-05-11
Z4131223DE Servizio connessione Internet c/o Gesuiti dal 18/03/2021 al 17/03/2022 canone Eolo Azienda XL 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02487230126 EOLO SPA 3480.00 3480.00
  • 02487230126   EOLO SPA
2021-03-25 2021-04-14
Z4530E8C49 Acquisto materiale per laboratorio di Informatica 23-AFFIDAMENTO DIRETTO VSNGLC69E28G535T COMPUTER SYSTEM DI VESENTINI GIAN LUCA 183.29 183.29
  • VSNGLC69E28G535T   COMPUTER SYSTEM DI VESENTINI GIAN LUCA
2021-03-08 2021-03-30
Z4532DC416 Biglietti FF.SS. A/R x. n. 19 alunni + 2 accompagnatori Piacenza-Cesenatico dal 06/09/2021 al 10/09/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00349370338 VIAGGI DELLO ZODIACO 862.00 862.00
  • 00349370338   VIAGGI DELLO ZODIACO
2021-08-30 2021-09-27
Z48340FFD4 Saldo su fattura n. 868 del 30/11/2021 per iscrizione a RLS prof.ssa Portesi Angela (iva esente art. 10 D.P.R. 633/22) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02126540349 ECOGEO S.R.L. 300.00 300.00
  • 02126540349   ECOGEO S.R.L.
2021-12-03 2021-12-03
Z4932F2DFA Compenso su fattura n. 697 del 28/09/2021 per affidamento incarico Responsabile Protezione Dati (DPO) - Consulenza per Privacy 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02126540349 ECOGEO S.R.L. 600.00 600.00
  • 02126540349   ECOGEO S.R.L.
2021-10-19 2021-10-19
Z4A31FBC04 N. 100 copie del volume n. 9 Le Buone Pratiche "M. Gioia-Indire" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00920490331 OFFICINA FOTOGRAFICA S.A.S. DI MANTOVA ANTONIO & C 1923.08 1923.08
  • 00920490331   OFFICINA FOTOGRAFICA S.A.S. DI MANTOVA ANTONIO & C
2021-06-04 2021-06-23
Z4B315254A Acquisto Metallofono Yamaha YT2030MS per progetto "Tutta un'altra musica 2021" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CVLPTR52H29C332S CAVALLI PIETRO 1877.05 1877.05
  • CVLPTR52H29C332S   CAVALLI PIETRO
2021-04-12 2021-06-07
Z4D307A6A8 Acquisto n. 85 stampe formato A3 + n. 15 stampe 70*100 per rifiutologo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00920490331 OFFICINA FOTOGRAFICA S.A.S. DI MANTOVA ANTONIO & C 362.50 362.50
  • 00920490331   OFFICINA FOTOGRAFICA S.A.S. DI MANTOVA ANTONIO & C
2021-02-03 2021-04-12
Z4D3170351 Acquisto n. 20 portalistini A3 fg. 40 per progetto IBC regione Emilia Romagna 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11582010150 LYRECO ITALIA SPA 284.80 284.80
  • 11582010150   LYRECO ITALIA SPA
2021-04-21 2021-05-11
Z4E342DBFE Acquisto materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01676380338 KLINEER S.R.L. 878.28 878.28
  • 01676380338   KLINEER S.R.L.
2021-12-01 2022-01-13
Z50311E53D Saldo imp. fatt. 14 del 03/06/21 per realiz. videoreg. e montaggio video making della registr. del video su Fred Buscaglione del 14-15/05/21 e diretta in streaming del prog in occasione del Jazz Day del 26/05/2021 -Progetto "SIAE - Per chi Crea" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MZZFST64T15L897X FAUSTO MAZZA STUDIO 1600.00 1600.00
  • MZZFST64T15L897X   FAUSTO MAZZA STUDIO
2021-06-10 2021-06-10
Z513019E84 Saldo su fattura n. 1 del 08/02/21 per liquidazione compenso Gennaio 2021 a Esperto Esterno Madrelingua Inglese - Op. Art. da 7 a 7 del DPR 633/72 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PCKNRW62D30Z114J PICKERING ANDREW GRAHAM 5927.60 5927.60
  • PCKNRW62D30Z114J   PICKERING ANDREW GRAHAM
2021-02-09 2021-06-11
Z5132F37FA Acquisto n. 7 Monitor Touch Nec 7 pollici CB751Q 20 tocchi x attività di inclusione studenti con disabilità 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01121130197 C2 Srl 15400.00 15400.00
  • 01121130197   C2 Srl
2021-09-07 2021-09-27
Z5331D85C5 Acquisto PC + monitor + garanzia per segreteria amministrativa 23-AFFIDAMENTO DIRETTO TRNMNL82B22G535B TARANTI DI EMANUELE TARANTI 734.00 734.00
  • TRNMNL82B22G535B   TARANTI DI EMANUELE TARANTI
2021-05-24 2021-06-29
Z5332C06CE Acquisto n. 1 batteria al litio intelisense G3 MOD. 930A/E,9390A/E cod. 9146-302 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10198560962 GEA SRL SAFETY AND HEALTY 388.60 388.60
  • 10198560962   GEA SRL SAFETY AND HEALTY
2021-08-11 2021-09-27
Z5531DB078 Saldo su fattura n. FPA 1/21 dell'11/06/2021 a Esp. Est. per partec. alla lezione/approf. sul tema"tutti quanto voglion fare Jazz" durante shine days 30-31/03/21, stesura del testo sulla storia di Fred Buscaglione e diretta del 25/05/21 23-AFFIDAMENTO DIRETTO NNZMSM62E25H501X NUNZI MASSIMO 816.00 816.00
  • NNZMSM62E25H501X   NUNZI MASSIMO
2021-06-16 2021-06-16
Z563263161 Acquisto abbonamento annuale Sinergie di scuola a.s. 2021/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10300260014 HOMOFABER EDIZIONI SRL 92.31 92.31
  • 10300260014   HOMOFABER EDIZIONI SRL
2021-07-09 2021-07-15
Z57346FA76 Acquisto n. 1 videoproiettore Epson EB-L200F staffa a soffitto inclusa cavetteria necessaria inclusa installazione e configurazione inclusa 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01121130197 C2 Srl 2150.00 0.00
  • 01121130197   C2 Srl
2021-12-16 2022-01-17
Z5830A4A39 Acquisto n. 40 risme carta A4 per progetto PNSD "Girls code it better" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11582010150 LYRECO ITALIA SPA 92.00 92.00
  • 11582010150   LYRECO ITALIA SPA
2021-02-15 2021-03-08
Z5831D3D95 Saldo su fattura n. 1/FE del 20/05/2021 per compenso a Esperto Esterno per tre montaggi audio su canzoni di Fred Buscaglione - Progetto "SIAE - Per chi Crea" - Reg. Forfait - Oper. franchigia iva art. 1 c. 54-89 L. 190/2014- L. 208/2015-L. 145/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO STFFNV78E18F205L STEFANINI FABIANO VITTORIO MASSIMO 600.00 600.00
  • STFFNV78E18F205L   STEFANINI FABIANO VITTORIO MASSIMO
2021-06-07 2021-06-07
Z593159ACC Lavori di manutenzione edificio 1^ trimestre 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FRNGPP60D27G535U FRANZINI GIUSEPPE 5960.00 5960.00
  • FRNGPP60D27G535U   FRANZINI GIUSEPPE
2021-04-14 2021-12-02
Z5931FD2B0 Pacchetto flussi Esami di Stato + scrutini finali a.s. 2020/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01932770355 MASTER TRAINING s.r.l. 90.00 90.00
  • 01932770355   MASTER TRAINING s.r.l.
2021-06-07 2021-07-22
Z5A309CD43 Acquisto n. 1 PC Notebook Acer EX215 I5-1035G1 8GB 512SSD 15.6 pollici HD W10PRO EDU 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01121130197 C2 Srl 529.00 529.00
  • 01121130197   C2 Srl
2021-02-12 2021-03-08
Z5A3394531 Acquisto materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01676380338 KLINEER S.R.L. 672.18 672.18
  • 01676380338   KLINEER S.R.L.
2021-10-22 2021-11-15
Z5B3178D6A Acquisto Toner per funzionamento amministrativo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02316361209 SISTERS s.r.l. 334.30 334.30
  • 02316361209   SISTERS s.r.l.
2021-04-23 2021-06-07
Z5C303C881 Acquisto n. 400 mascherine FFP2 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01627080169 MAGRIS SPA 1040.00 1040.00
  • 01627080169   MAGRIS SPA
2021-01-19 2021-02-25
Z5C3086016 Acquisto Manuale Bergantini "La Contabilità di Segreteria" 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 65.00 65.00
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
2021-02-08 2021-05-19
Z5C3423720 Post-produzione di videointerviste registrate per il soggiorno ad Antibes classe 5LA dal 26/11/2021 al 14/12/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01627280330 TERRATREMA FILM SRL 780.00 780.00
  • 01627280330   TERRATREMA FILM SRL
2021-12-20 2021-12-20
Z5E31A35B0 Supporto tecnico evento live+streaming per Open Day del 14/05/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10504501007 MEWAY s.r.l. 300.00 300.00
  • 10504501007   MEWAY s.r.l.
2021-05-07 2021-05-19
Z5E31D84D0 Saldo fatt. 06/2021-21/05/21 per comp. a Esp. Ester. per registr. con orch. Liceo Gioia e Musicalia del 14-15/05/21 e part. live sul palco del Piac. Jazz Club Milestone il 26/05/21 - Progetto "SIAE - Per chi Crea"-Reg. forfait art. 1 c.54-89 L. 190/2 23-AFFIDAMENTO DIRETTO ZZLGFR64C11G842R AZZALI GIAN FRANCESCO 800.00 800.00
  • ZZLGFR64C11G842R   AZZALI GIAN FRANCESCO
2021-06-07 2021-06-07
Z5F319D0F8 Saldo iva su fattura n. 52 del 16/04/2021 per sessioni di digital recording in studio da Novembre 2019 a Dicembre 2020 - Prog. "SIAE per chi crea" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12700120152 PRELUDIO SRL 500.00 500.00
  • 12700120152   PRELUDIO SRL
2021-05-19 2021-05-19
Z60304FB7D Intervento spurgo pozzetti acque meteoriche + videoispezione colonna di scarico acque nere 23-AFFIDAMENTO DIRETTO RNDLGU47M15L897W AUTOSPURGHI VALNURE, di Ronda Luigi 370.00 370.00
  • RNDLGU47M15L897W   AUTOSPURGHI VALNURE, di Ronda Luigi
2021-01-21 2021-01-28
Z61322F0FC Saldo su fatt. n. 6PA del 22/06/2021 per la realiz. di interv. pomerid. di consul. e formaz. in modalità telematica - Progetto "Centro ascolto" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO NGIMRZ82S13G535K IENGO MAURIZIO 2142.00 2142.00
  • NGIMRZ82S13G535K   IENGO MAURIZIO
2021-06-28 2021-06-28
Z6331D3E96 Saldo su fatt. 2/001-26/05/2021 per comp. a Esperto Esterno per produz. di un video su Fred Buscaglione e present. al pubb. delle opere realiz. dagli studenti - Prog. "SIAE - Per chi Crea" - Reg.forfait art. 1 c.54-89 L. 190/2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO RMTGMR92T03G535Y ROMITI GIANMARCO 300.00 300.00
  • RMTGMR92T03G535Y   ROMITI GIANMARCO
2021-06-07 2021-06-07
Z633336794 Pacchetto flussi frequenza a.s. 2021/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01932770355 MASTER TRAINING s.r.l. 100.00 100.00
  • 01932770355   MASTER TRAINING s.r.l.
2021-10-22 2021-10-26
Z6432DFB81 Acquisto n. 80 etichette in PVC per computer 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00920490331 OFFICINA FOTOGRAFICA S.A.S. DI MANTOVA ANTONIO & C 90.00 90.00
  • 00920490331   OFFICINA FOTOGRAFICA S.A.S. DI MANTOVA ANTONIO & C
2021-08-31 2021-10-20
Z6530BBD67 Pacchetto Hosting Wordpress per sito "Gioia in archivio" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04552920482 ARUBA S.p.a. 24.99 24.99
  • 04552920482   ARUBA S.p.a.
2021-02-22 2021-03-15
Z653215F17 Acquisto materiale di cancelleria per progetto Formazione ambito 14 a.s. 19/20 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02316361209 SISTERS s.r.l. 240.84 240.84
  • 02316361209   SISTERS s.r.l.
2021-06-11 2021-07-06
Z6532F2DAE Compenso su fattura n. 693 del 28/09/2021 per affidamento incarico per assunzione della figura di COVID MANAGER 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02126540349 ECOGEO S.R.L. 800.00 800.00
  • 02126540349   ECOGEO S.R.L.
2021-10-19 2021-10-19
Z6533DA5E4 Acquisto n. 14 carte regalo per Progetto Biomedico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04628790968 LIBRERIE FELTRINELLI s.r.l. 420.00 420.00
  • 04628790968   LIBRERIE FELTRINELLI s.r.l.
2021-11-11 2021-11-18
Z66319B95D Saldo su fattura n. 28 del 17/05/2021 a Esperto Esterno per tre webinar nei giorni 8-23-30 Aprile 2021 - U.F. "+Noi, -IO" - Prog. docenti Ambito 14 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CRSNRC64M09D969K CAROSIO ENRICO 920.00 920.00
  • CRSNRC64M09D969K   CAROSIO ENRICO
2021-05-19 2021-05-19
Z693171992 Acquisto teca da esterno per defibrillatore Philips FRX 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10574970017 IREDEEM S.P.A. 70.00 70.00
  • 10574970017   IREDEEM S.P.A.
2021-04-21 2021-05-19
Z6A33F14F4 Acquisto n. 1 Lavasciuga BYTE I 471 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01676380338 KLINEER S.R.L. 2900.00 2900.00
  • 01676380338   KLINEER S.R.L.
2021-11-17 2021-12-13
Z6C3022832 Rinnovo abbonamento EDT 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07363920013 INDEX EDUCATION Italia s.r.l. 292.00 292.00
  • 07363920013   INDEX EDUCATION Italia s.r.l.
2021-01-13 2021-01-22
Z6C33054BA Saldo su fattura n. 8 del 12/11/21 per liquidazione compenso Settembre / Ottobre 2021 a Esperto Esterno Madrelingua Inglese - ESCF Op. Art. 1 c. 54-89 L. 190/14 forf. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO HSSLMR87B67Z347N HESS LUANE MARILENA 6950.00 6950.00
  • HSSLMR87B67Z347N   HESS LUANE MARILENA
2021-11-15 2022-01-17
Z6E33C5513 Acquisto n. 10 Skills Card + 100 esami base/full standard + 2 esami full standard 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03720700156 AICA Ass.Ital. x informat. e calcolo automatico 1570.00 1570.00
  • 03720700156   AICA Ass.Ital. x informat. e calcolo automatico
2021-11-08 2021-12-02
Z7030396FD Fornitura materiale di consumo per corso "Esperienze Robotiche" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12102591000 Fondazione Giacomo Brodolini srl SB 1229.51 1229.51
  • 12102591000   Fondazione Giacomo Brodolini srl SB
2021-01-18 2021-07-22
Z7030A6A2F Acquisto di n. 1 ACER Swift 5 Pro Notebook Ultra Sottile con schermo Tattile (SF514-55TA) Verde. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01121130197 C2 Srl 1060.00 1060.00
  • 01121130197   C2 Srl
2021-02-16 2021-03-08
Z7331D6A1E Produzione evento live streaming in presenza e remoto "Notte del classico 2021" del 28/05/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10640050968 TOKIO STUDIO Srl 1500.00 1500.00
  • 10640050968   TOKIO STUDIO Srl
2021-05-24 2021-06-07
Z743166A17 Intervento di disintasamento e videoispezione piano 3^ scarico acque nere 23-AFFIDAMENTO DIRETTO RNDLGU47M15L897W AUTOSPURGHI VALNURE, di Ronda Luigi 180.00 180.00
  • RNDLGU47M15L897W   AUTOSPURGHI VALNURE, di Ronda Luigi
2021-04-19 2021-05-03
Z74322234E Saldo fatt. n. D-116/2021 del 10.06.21 - per iscrizioni esami di spagnolo DELE anno 2021 (operaz. esente iva D.P.R. 633/72) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97095980153 INSTITUTO CERVANTES DE MILANO 10312.20 10312.20
  • 97095980153   INSTITUTO CERVANTES DE MILANO
2021-06-17 2021-06-17
Z752AFA08A Saldo f.tt n. FPA 2/19-4.12.2019 rateo di compenso anno 2019 al revisore dei conti MIUR ambito terr.scol.03 PC decreto MIUR 290/1.4.19 triennio 2019/2022 (regime forfettario Art.1 L.190/2014) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MGSLNI77D59G535L MAGISTRALI ILENIA 1582.77 1582.77
  • MGSLNI77D59G535L   MAGISTRALI ILENIA
2021-12-14 2021-12-14
Z76306ECA2 N. 2 esami Update Full Standart ECDL 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03720700156 AICA Ass.Ital. x informat. e calcolo automatico 70.00 70.00
  • 03720700156   AICA Ass.Ital. x informat. e calcolo automatico
2021-02-01 2021-02-15
Z7733BA609 Ripristino cavi rete danneggiati plesso Gesuiti 23-AFFIDAMENTO DIRETTO ZCCDEO67D18G535K A.S.I.A. DI ZUCCHINI P.I. EDO 890.00 890.00
  • ZCCDEO67D18G535K   A.S.I.A. DI ZUCCHINI P.I. EDO
2021-11-08 2021-11-19
Z8033CBAFE N. 20 stampe formato A3 con foro su cartoncino riciclato e 4 copie formato 70x100 plastificato del rifiutologo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00920490331 OFFICINA FOTOGRAFICA S.A.S. DI MANTOVA ANTONIO & C 120.00 120.00
  • 00920490331   OFFICINA FOTOGRAFICA S.A.S. DI MANTOVA ANTONIO & C
2021-11-08 2022-12-13
Z8232ADF9B Saldo imponibile su fattura n. 28 del 10/08/2021 per consulenza e assist. strategica nella rendicontazione del progetto Erasmus plus KA1 Mobilità per l'apprend.individuale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 15171641002 EUPHORIA NET SRL 400.00 400.00
  • 15171641002   EUPHORIA NET SRL
2021-08-12 2021-08-12
Z8332246B9 Acquisto materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01676380338 KLINEER S.R.L. 107.52 107.52
  • 01676380338   KLINEER S.R.L.
2021-06-16 2021-07-15
Z8433CA09E Fattura n. U1230000024641 del 01/11/21 x Pagamento polizza Infortuni - RC - Assistenza e tutela legale per assicurazione alunni e personale scolastico a.s. 2021/2022 copertura provvisoria (alunni n. 1370 €. 10,00) ( n. 59 pers. scol. €. 15,00) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09861000967 PLURIASS 14585.00 14585.00
  • 09861000967   PLURIASS
2021-12-03 2021-12-13
Z8733C60B7 Acquisto n. 4 scanner per codici a barre 23-AFFIDAMENTO DIRETTO ZCCDEO67D18G535K A.S.I.A. DI ZUCCHINI P.I. EDO 1000.00 1000.00
  • ZCCDEO67D18G535K   A.S.I.A. DI ZUCCHINI P.I. EDO
2021-11-08 2021-11-19
Z8932F5E9A Acquisto n. 30 cavi video HDMI-VGA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01121130197 C2 Srl 450.00 450.00
  • 01121130197   C2 Srl
2021-09-07 2021-09-27
Z8A3179047 Saldo su Fatt. 1PA/2021 del 23/04/2021 per liquid.comp. a Esp. Ester. in qualità di relatore per lez./approf. sul tema "Life skills: empatia, comunicaz. e relaz..." durante la "Shine days" e per la prog. dell'interv. 30-31/03/2021 - L. 190/2014 art. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SLVLRI90B67C816L SALVADERI ILARIA 210.00 210.00
  • SLVLRI90B67C816L   SALVADERI ILARIA
2021-05-03 2021-05-03
Z8A340F725 Saldo su fattura n. 38 del 15/12/2021 concerto "classic in pop" del 13/12/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 91115300336 ASSOCIAZIONE CULTURALE INFONOTE 880.00 880.00
  • 91115300336   ASSOCIAZIONE CULTURALE INFONOTE
2021-12-16 2022-01-13
Z8B304E1D2 Acquisto n. 500 carpette bianche x mandati di pagamento 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 195.00 195.00
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
2021-01-21 2021-01-28
Z8C309CD03 Acquisto n. 15 WD Green SSD 48GB 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01121130197 C2 Srl 1035.00 1035.00
  • 01121130197   C2 Srl
2021-02-12 2021-03-08
Z8C32CB501 Acquisto accessori per device classi prime scuola in digitale a.s. 2021/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01121130197 C2 Srl 11231.65 11231.65
  • 01121130197   C2 Srl
2021-08-19 2021-11-15
Z8F33299C6 Acquisto n. 35 Netsupport + n. 1 PC Acer EX215 i3 8GB 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01121130197 C2 Srl 3351.85 3351.85
  • 01121130197   C2 Srl
2021-09-23 2021-10-27
Z9030360DD Canone assistenza segreteria digitale 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 1500.00 1500.00
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
2021-01-18 2021-02-01
Z9032DE9F3 Noleggio Autobus per Coli- parco avventura A/R DEL 03 e 04/09/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01192350336 AUTOSERVIZI ROSSI PIETRO & C. SRL 750.00 750.00
  • 01192350336   AUTOSERVIZI ROSSI PIETRO & C. SRL
2021-11-15 2021-11-15
Z92302E8CE Acquisto n. 2 toner Epson WorkForce AL-M300 series + n. 2 toner per stampante Lexmark18M0410 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02316361209 SISTERS s.r.l. 229.84 229.84
  • 02316361209   SISTERS s.r.l.
2021-01-14 2021-02-01
Z982DF018C Saldo su fattura n.5/E del 21/01/2021 per pagamento due visite mediche più quota annua incarico medico competente per sorveglianza sanitaria anno 2020 (al netto di ogni ritenuta) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MZZNGL51L09C838F MAZZOCCHI ANGELO 258.00 258.00
  • MZZNGL51L09C838F   MAZZOCCHI ANGELO
2021-02-02 2021-02-02
Z98346FA55 Acquisto n. 1 videoproiettore Epson EB-L200F staffa a soffitto inclusa 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01121130197 C2 Srl 1320.00 1320.00
  • 01121130197   C2 Srl
2021-12-16 2022-01-13
Z993305517 Saldo su fattura n. 6 del 16/11/21 per liquidazione compenso Settembre/Ottobre 2021 a Esperto Esterno Madrelingua Inglese - Op. Art. da 7 a 7 del DPR 633/72 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PCKNRW62D30Z114J PICKERING ANDREW GRAHAM 5430.33 5430.33
  • PCKNRW62D30Z114J   PICKERING ANDREW GRAHAM
2021-11-17 2022-01-17
Z9A30385E0 Acquisto materiale primo soccorso 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01634560336 TECNOMEDICA CCR ELETTROMEDICALI S.A.S. 145.00 145.00
  • 01634560336   TECNOMEDICA CCR ELETTROMEDICALI S.A.S.
2021-01-18 2021-02-08
Z9A3305461 Saldo su fattura n. 8 del 15/11/21 per liquidazione compenso Settembre / Ottobre 2021 a Esperto Esterno Madrelingua Inglese - ESCF Op. Art. 1 c. 54-89 L. 190/14 forf. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO RMSVTR81M10Z131W RAMOS GRIMALDOS VICTOR 5459.33 5459.33
  • RMSVTR81M10Z131W   RAMOS GRIMALDOS VICTOR
2021-11-17 2022-01-20
Z9B3134BB7 Rinnovo dominio scuolaevirtuale.it + 2 database 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04552920482 ARUBA S.p.a. 68.00 68.00
  • 04552920482   ARUBA S.p.a.
2021-04-02 2021-05-11
Z9C33475DD Polizza assicurativa per assistente di lingua straniera in Italia A.S. 2021/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09861000967 PLURIASS 302.00 302.00
  • 09861000967   PLURIASS
2021-10-21
Z9E32F304C Soggiorno per attività sportiva dal 06/09/2021 al 10/06/2021 x 19 alunni + 2 docenti + tassa di soggiorno 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01453230391 EUROCAMP S.R.L. 2650.18 2650.18
  • 01453230391   EUROCAMP S.R.L.
2021-09-16 2021-09-27
Z9F30C8076 Acquisto Toner per uso didattico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02316361209 SISTERS s.r.l. 833.60 833.60
  • 02316361209   SISTERS s.r.l.
2021-02-25 2021-04-12
ZA33195FEA Acquisto materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01676380338 KLINEER S.R.L. 448.05 448.05
  • 01676380338   KLINEER S.R.L.
2021-05-03 2021-05-11
ZA33245CE1 Acquisto rotaia a cuscino d'aria per lab. di Fisica (Concorso A2A EnergiAscuola) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02409740244 CAMPUSTORE S.R.L. 400.00 400.00
  • 02409740244   CAMPUSTORE S.R.L.
2021-06-28 2021-08-09
ZA7303ACAD Acquisto n. 10 cavo HDMI 5 MT nero + n. 7 casse acustiche 64W RMS nero + n. 18 SSD 480GB WD Grenn 3D Nand 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01121130197 C2 Srl 1627.00 1627.00
  • 01121130197   C2 Srl
2021-01-19 2021-02-15
ZA82E4160A Saldo imponibile su fatt. 339 del 27/05/2021 per adeguamento privacy GDPR 679/16 e nomina DPO a.s. 2020-2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04224740169 PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL 900.00 900.00
  • 04224740169   PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL
2021-06-10 2021-06-10
ZA930A1780 Intervento di spurgo vasca biologica grande acque nere e disintasamento con canaljet + rimborso spese registrazione formulario 23-AFFIDAMENTO DIRETTO RNDLGU47M15L897W AUTOSPURGHI VALNURE, di Ronda Luigi 410.00 410.00
  • RNDLGU47M15L897W   AUTOSPURGHI VALNURE, di Ronda Luigi
2021-02-15 2021-02-18
ZA9318AF16 Accordatura Pianoforte plesso Gesuiti 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00832740195 TAMAGNI MASSIMO & C. s.n.c. 98.36 98.36
  • 00832740195   TAMAGNI MASSIMO & C. s.n.c.
2021-04-29 2021-05-19
ZAD3031266 Acquisto materiale di facile consumo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05602710963 LEROY MERLIN ITALIA srl 181.05 181.05
  • 05602710963   LEROY MERLIN ITALIA srl
2021-01-20 2021-01-22
ZAD3245D9D Acquisto materiale vario per laboratorio di Fisica 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02409740244 CAMPUSTORE S.R.L. 679.50 679.50
  • 02409740244   CAMPUSTORE S.R.L.
2021-06-28 2021-10-20
ZAE313685E Acquisto materiale di cancelleria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02316361209 SISTERS s.r.l. 91.73 91.73
  • 02316361209   SISTERS s.r.l.
2021-04-02 2021-05-18
ZAE3187C78 Saldo su fatt. 2/2 - 28/04/2021 per liquid. comp. a Esp. Ester. per svogim. lez./approf. scrittura creativa e lab. di editing da Gennaio a Marzo 2021 - Prog. "New Media" - Regime Forf. art. 1 c.54-89 L. 190/4 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DDTGRL82M03G535A DADATI GABRIELE FABRIZIO 525.00 525.00
  • DDTGRL82M03G535A   DADATI GABRIELE FABRIZIO
2021-05-03 2021-05-03
ZAF301F98B Saldo su fattura n. 21E0000000216 del 12/01/2021 costo per connessione Internet n. 3 WEB CUB 4G periodo Gennaio 2021 - Esente Iva art. 74 c. 1 let. d DPR 633/72 assolta da WIND TRE P.I. 13378520152 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02517580920 WIND Tre S.p.A. 585.20 585.20
  • 02517580920   WIND Tre S.p.A.
2021-01-18 2021-10-26
ZB0309CCE9 Acquisto n. 1 Monitor Touch Viewsonic 75 pollici Wifi Android 8 20 Tocchi - installazione inclusa - 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01121130197 C2 Srl 1750.00 1750.00
  • 01121130197   C2 Srl
2021-02-12 2021-03-15
ZB133C8D5F Saldo su fattura n. 32PA del 26/11/2021 per visita guidata History Walk ( percorso guidato sulla storia di Piacenza in lingua Inglese) del 19/11/2021 x 26 alunni e n. 2 docenti accompagnatori 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 96056670183 IL MONDO DI TELLS - ASSOCIAZIONE CULTURALE 208.00 208.00
  • 96056670183   IL MONDO DI TELLS - ASSOCIAZIONE CULTURALE
2021-12-10 2021-12-10
ZB3262BFA2 Saldo imponibile su fatt. n. VZ-563/31.01.19 - Canone annuale 1 semestre 2019 impianto vigilanza completo di antintrusione, allarme e TVCC 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03169660150 I.V.R.I. IstitutiVigilanza Riuniti d'Italia s.p.a. 07897711003 SICURITALIA IVRI S.P.A. 1830.00 1830.00
  • 03169660150   I.V.R.I. IstitutiVigilanza Riuniti d'Italia s.p.a.
  • 07897711003   SICURITALIA IVRI S.P.A.
2021-01-28 2021-07-23
ZB33196F03 Acquisto n. 20 Borracce da 700ML con logo " Lecca -Lecca" monocolore 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03844370365 BIONDO BROTHERS s.a.s. di MARIO BIONDO 160.00 160.00
  • 03844370365   BIONDO BROTHERS s.a.s. di MARIO BIONDO
2021-05-06 2021-06-07
ZB43227930 Saldo su fatt. n. 5PA del 22/06/2021 per il potenziamento dello sportello di counseling per le classi 5^ - Progetto "Ripartire con Gioia" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO NGIMRZ82S13G535K IENGO MAURIZIO 3570.00 3570.00
  • NGIMRZ82S13G535K   IENGO MAURIZIO
2021-06-28 2021-06-28
ZB4335FF9E Servizio connessione internet c/o Gesuiti 23/09/2021-22/09/2022 canone Eolo Impresa Premium 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02487230126 EOLO SPA 3000.00 3000.00
  • 02487230126   EOLO SPA
2021-10-21 2021-10-21
ZB43403A73 Acquisto n. 1 Campane tubolari Majestic Deluxe C6518 32mm 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CVLPTR52H29C332S CAVALLI PIETRO 2745.90 2745.90
  • CVLPTR52H29C332S   CAVALLI PIETRO
2021-11-22 2021-12-02
ZB53100785 Acquisto n. 10 licenze Adobe Premiere Pro for teams X New Media 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01121130197 C2 Srl 1350.00 1350.00
  • 01121130197   C2 Srl
2021-03-15 2021-03-30
ZB6331AA44 Installazione n. 7 software pinguino x timbratute cartellini 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01932770355 MASTER TRAINING s.r.l. 420.00 420.00
  • 01932770355   MASTER TRAINING s.r.l.
2021-10-20 2021-10-20
ZB730D6C5C Rinnovo annuale Licenze Microsoft 365 Apps per studenti e per Istituti di Istruzione 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01121130197 C2 Srl 2640.00 2640.00
  • 01121130197   C2 Srl
2021-03-02 2021-04-12
ZB83100272 Acquisto n. 2000 fascette per compiti 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 180.00 180.00
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
2021-03-15 2021-03-30
ZB9322C50D Acquisto toner per stampanti 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02026990560 CENTRO UFFICIO S.R.L. 422.20 422.20
  • 02026990560   CENTRO UFFICIO S.R.L.
2021-06-18 2021-07-06
ZB9332F192 Acquisto n. 1 PC Acer EX215 per classi prime scuola in digitale a.s. 2021/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01121130197 C2 Srl 483.60 483.60
  • 01121130197   C2 Srl
2021-09-24 2021-10-27
ZB93406EC8 Saldo su fattura n. FPA 6/21 del 14/12/2021 per realizzazione del progetto l'ora di musica 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 91072100331 ASSOCIAZIONE CULTURALE LE VIE DEL SALE 6000.00 6000.00
  • 91072100331   ASSOCIAZIONE CULTURALE LE VIE DEL SALE
2021-12-15 2021-12-17
ZBA328B9F3 Saldo imponibile su fattura n. FE1/2021/0143 del 12/07/2021 per attività formativa laboratoriale "Esperienze Robotiche" Prog. STEM 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12102591000 Fondazione Giacomo Brodolini srl SB 7991.80 7991.80
  • 12102591000   Fondazione Giacomo Brodolini srl SB
2021-07-22 2021-07-22
ZBC3318B87 Acquisto n. 7 biciclette x attività sportiva + n. 4 caschi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00909050338 BIONDI STORE S.A.S. 2868.85 2868.85
  • 00909050338   BIONDI STORE S.A.S.
2021-09-20 2021-10-27
ZBC343AD11 Acquisto n. 5000 mascherine monouso 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03332690969 BRESCIANINI & CO. SRL 450.00 0.00
  • 03332690969   BRESCIANINI & CO. SRL
2021-12-03
ZBD32DFAFB Rinnovo pacchetto gioiameet.it e hosting liceogioia.it 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04552920482 ARUBA S.p.a. 118.81 118.81
  • 04552920482   ARUBA S.p.a.
2021-08-31 2021-09-27
ZC03019F05 Saldo su fattura n. FPA 1/21 del 22/02/2021 per compenso madrel. inglese - Prog."Lingue e culture straniere" Gennaio 2021 - Regime forfettario Art. 1 L.190/14 forf. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MCGLTH66C07Z114P MCGRORY LIAM THOMAS 14583.60 14583.60
  • MCGLTH66C07Z114P   MCGRORY LIAM THOMAS
2021-02-25 2021-06-28
ZC030DC8FD Acquisto materiale sportivo per palestra Pontieri 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01704220332 BOSONI SPORT SAS 1812.40 1812.40
  • 01704220332   BOSONI SPORT SAS
2021-03-03 2021-05-03
ZC13092FB7 Acquisto n. 1 carrello saligradini a tre ruote + carrello a quattro ruote + armadio in ferro 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01094090337 EUROFERRAMENTA S.N.C. 511.00 511.00
  • 01094090337   EUROFERRAMENTA S.N.C.
2021-02-10 2021-03-08
ZC133D6C54 Acquisto n. 2000 etichette per DVD formato 11x34 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00920490331 OFFICINA FOTOGRAFICA S.A.S. DI MANTOVA ANTONIO & C 200.00 200.00
  • 00920490331   OFFICINA FOTOGRAFICA S.A.S. DI MANTOVA ANTONIO & C
2021-11-10 2021-12-13
ZC332BB14C Acquisto n. 402 tesserini per alunni 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01932770355 MASTER TRAINING s.r.l. 1969.80 1969.80
  • 01932770355   MASTER TRAINING s.r.l.
2021-08-10 2021-09-27
ZC5325BA44 Acquisto n. 200 carpette blu x reversali 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 78.00 78.00
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
2021-07-05 2021-07-15
ZC6309E382 Acquisto n. 200 buste a sacco 30*40 con logo Liceo gioia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00920490331 OFFICINA FOTOGRAFICA S.A.S. DI MANTOVA ANTONIO & C 200.00 200.00
  • 00920490331   OFFICINA FOTOGRAFICA S.A.S. DI MANTOVA ANTONIO & C
2021-02-12 2021-03-15
ZC632BAC39 Rinnovo annuale assistenza informatica Mastercom versione base e full service 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01932770355 MASTER TRAINING s.r.l. 2685.00 2685.00
  • 01932770355   MASTER TRAINING s.r.l.
2021-08-09 2021-08-31
ZC73200EBB Rimozione n. 5 quadri dati e accessori con relativi cavi c/o plesso Gesuiti 23-AFFIDAMENTO DIRETTO ZCCDEO67D18G535K A.S.I.A. DI ZUCCHINI P.I. EDO 500.00 500.00
  • ZCCDEO67D18G535K   A.S.I.A. DI ZUCCHINI P.I. EDO
2021-06-07 2021-06-22
ZC732B9DC9 Posa in opera impianto ricambio aria aula Cinema 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01494780339 ZANGRANDI GIOVANNI SRL 6095.00 6095.00
  • 01494780339   ZANGRANDI GIOVANNI SRL
2021-08-09 2021-09-27
ZC733D4C9C Acquisto n. 2 batterie per lavasciuga BYTE I 471 + manodopera + intervento 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01676380338 KLINEER S.R.L. 615.00 615.00
  • 01676380338   KLINEER S.R.L.
2021-11-10 2021-12-13
ZC834236D2 Graphic design e supporto professionale x la realizzazione di video e X soggiorno linguistico ad Antibe classe 5^A dal 26/11/21 al 14/12/21 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07797470965 4SIGMA SRL 2050.00 2050.00
  • 07797470965   4SIGMA SRL
2021-12-20 2021-12-20
ZCA3305492 Saldo su fattura n. 6 del 14/12/21 per liquidazione compenso Novembre 2021 a Esperto Esterno Madrelingua inglese - ESCF Op. Art. 1 L. 190/14 forf. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BRDMDJ65A68Z719G BOURDILLON AMANDA JOY 4649.33 4649.33
  • BRDMDJ65A68Z719G   BOURDILLON AMANDA JOY
2021-12-17 2022-01-20
ZCB33578A1 Acquisto n. 3 timbri C/30 e n. 3C/80 autoinchiostranti 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00405130337 CENTRO PREMIAZIONI SPORTIVE DI PEZZA MARIA & C.SAS 99.00 99.00
  • 00405130337   CENTRO PREMIAZIONI SPORTIVE DI PEZZA MARIA & C.SAS
2021-10-06 2021-10-21
ZCE3461E8E Rinnovo Adobe Premiere + Creative Cloud for Teams 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01121130197 C2 Srl 2284.00 2284.00
  • 01121130197   C2 Srl
2021-12-14 2021-12-20
ZD13113244 Saldo su fatt. 12 del 02/04/2021 per comp. a Esp. Ester. per intervento live "Incontro con Sergio Rubini" durante la "Shine days" 30-31 Marzo 2021 (al netto di ogni ritenuta) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO RBNSRG59T21E223N RUBINI SERGIO 418.03 418.03
  • RBNSRG59T21E223N   RUBINI SERGIO
2021-05-06 2021-05-06
ZD331D6F67 Acquisto materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01676380338 KLINEER S.R.L. 443.65 443.65
  • 01676380338   KLINEER S.R.L.
2021-05-24 2021-07-15
ZD33214DAD Acquisto materiale elettrico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05602710963 LEROY MERLIN ITALIA srl 71.02 71.02
  • 05602710963   LEROY MERLIN ITALIA srl
2021-06-18 2021-06-22
ZD5301F514 Interventi di manutenzione elettrica Sede e Gesuiti Dicembre 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00079920336 EREDI POZZI SRL 1486.32 1486.32
  • 00079920336   EREDI POZZI SRL
2021-01-25 2021-12-10
ZD63402B1A N.2 antenne ubiquiti comprensive di installazione e configurazione si Mepa 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01121130197 C2 Srl 1200.00 1200.00
  • 01121130197   C2 Srl
2021-11-22 2022-01-13
ZD832BB113 Acquisto n. 350 libretti senza modifiche 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01932770355 MASTER TRAINING s.r.l. 980.00 980.00
  • 01932770355   MASTER TRAINING s.r.l.
2021-08-10 2021-09-29
ZDC3282F10 Acquisto materiale di facile consumo per laboratorio di Chimica 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00751270331 BERTOCCHI S.N.C. DI DOTT. L. ROSSI & CALESTANI G. 673.70 673.70
  • 00751270331   BERTOCCHI S.N.C. DI DOTT. L. ROSSI & CALESTANI G.
2021-07-19 2021-12-20
ZDD311142A Cod Iscrizione PM21 gare a squadre "Olimpiadi della Matematica" anno 2021 - saldo imponibile su fatt. n. 280 del 23/3/21 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00336020375 UNIONE MATEMATICA ITALIANA 57.38 57.38
  • 00336020375   UNIONE MATEMATICA ITALIANA
2021-03-25 2021-03-25
ZDF32F2D3A Compenso su fattura n. 696 del 28/09/2021 per affidamento incarico in materia di salute e sicurezza RSPP+CONSULENZA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02126540349 ECOGEO S.R.L. 800.00 800.00
  • 02126540349   ECOGEO S.R.L.
2021-10-19 2021-10-19
ZE1301F755 Lettura fotocopiatrici Sala Docenti e Uff. Prof. Marzaroli 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01114860339 BETTA GIANCARLO s.a.s. di BETTA LORENZO M.&.C. 258.33 258.33
  • 01114860339   BETTA GIANCARLO s.a.s. di BETTA LORENZO M.&.C.
2021-01-28 2021-11-15
ZE13074352 Acquisto n. 1 bandiera Italia 100X150 + bandiera Europa 100X150 complete di aste e supporto 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00405130337 CENTRO PREMIAZIONI SPORTIVE DI PEZZA MARIA & C.SAS 325.00 325.00
  • 00405130337   CENTRO PREMIAZIONI SPORTIVE DI PEZZA MARIA & C.SAS
2021-02-02 2021-03-02
ZE133BA531 Sistemazione collegamenti punto/punto della rete presso plesso Gesuiti 23-AFFIDAMENTO DIRETTO ZCCDEO67D18G535K A.S.I.A. DI ZUCCHINI P.I. EDO 1460.00 1460.00
  • ZCCDEO67D18G535K   A.S.I.A. DI ZUCCHINI P.I. EDO
2021-11-08 2021-11-19
ZE23356942 Acquisto materiale di ed. fisica per corso docenti ambito 14 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01704220332 BOSONI SPORT SAS 364.10 364.10
  • 01704220332   BOSONI SPORT SAS
2021-10-06 2021-11-08
ZE32EEF0E7 Saldo su fattura n. 2/PA del 02/06/2021 a esperto esterno per incarico di responsabile servizio prevenzione e protezione a.s. 2020/21 23-AFFIDAMENTO DIRETTO NGLSFN46M03C773R ANGELILLO STEFANO 1687.73 1687.73
  • NGLSFN46M03C773R   ANGELILLO STEFANO
2021-07-06 2021-07-06
ZE4332D9DD Saldo su fattura n. 1 del 15/11/21 per liquidazione compenso Settembre 2021 a Esperto Esterno Madrelingua francese (comprensivo di contributo cassa previdenziale al 4% pari a 17,31 euro) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CRNLLL58H60Z110K CARINI LORELLE 3218.76 3218.76
  • CRNLLL58H60Z110K   CARINI LORELLE
2021-11-17 2022-01-17
ZE433D4D90 Acquisto materiale di facile consumo per laboratorio di Fisica 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00508260973 OBI ITALIA SRL 158.93 158.93
  • 00508260973   OBI ITALIA SRL
2021-11-16 2021-11-18
ZE5330C9A9 Ingressi x gita scolastica c/o Parco Avventura Valtrebbia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01648770335 LE.MA. SRL 512.50 512.50
  • 01648770335   LE.MA. SRL
2021-09-16 2021-10-27
ZE7305628C Acquisto n. 2 PC x docenti x realizzazione attività del Progetto Giovani Connessi cod. 2016-ADN-00292 cod. articolo 3206+ monitor LCD Led cod. articolo 3207+ estensione garanzia 3 anni 23-AFFIDAMENTO DIRETTO TRNMNL82B22G535B TARANTI DI EMANUELE TARANTI 1438.00 1438.00
  • TRNMNL82B22G535B   TARANTI DI EMANUELE TARANTI
2021-01-25 2021-03-02
ZEA301CDA3 Rinnovo annuale AVCP Axios 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL 30.00 30.00
  • 02115770469   DIEMME INFORMATICA SRL
2021-01-13 2021-01-18
ZEB311E5D6 Saldo imponibile su fattura n.FATTPA 20_21 del 26/05/2021 per registrazione del video su Fred Buscaglione del 14 e 15 Maggio 2021 e diretta streaming del prog. su Fred B. nel giorno del jazz day del 26/05/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00130790330 Elettroradio Sartori SNC 850.00 850.00
  • 00130790330   Elettroradio Sartori SNC
2021-06-07 2021-06-07
ZEB32F6568 Lavori di ripristino impianto Dati c/o plesso Gesuiti 23-AFFIDAMENTO DIRETTO ZCCDEO67D18G535K A.S.I.A. DI ZUCCHINI P.I. EDO 3500.00 3500.00
  • ZCCDEO67D18G535K   A.S.I.A. DI ZUCCHINI P.I. EDO
2021-09-08 2021-10-19
ZED301F3B4 Saldo su fatt.n. 1021008962 del 04.02.21 - C.contr. 30062456-002 (CC 662 PERF.ORDINARI MI) Spese postali a carico Liceo Ottobre 2020 (Vend. iva esenti serv. post. art.10/16 dpr 633/72) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE-S.p.a. Ar. Log.Ter.Lombardia 519.62 519.62
  • 97103880585   POSTE ITALIANE-S.p.a. Ar. Log.Ter.Lombardia
2021-02-08 2021-12-10
ZEF30B2368 Abbonamento annuale "Amministrare la scuola" 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. 80.00 80.00
  • 07009890018   EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.
2021-02-18 2021-03-02
ZF131EA86A Rinnovo abbonamento quotidiano Libertà on line anno 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01447930338 EDITORIALE LIBERTA' S.p.a. 173.08 173.08
  • 01447930338   EDITORIALE LIBERTA' S.p.a.
2021-05-28 2021-06-07
ZF2330F949 Acquisto n. 5 Access Point Unifi AC Pro 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01121130197 C2 Srl 695.00 695.00
  • 01121130197   C2 Srl
2021-09-16 2021-10-27
ZF43019F4F Saldo fatt. n. 1 del 15.02.2021 per liquidazione compenso Madrelingua Spagnolo - Prog."Lingue e culture straniere" mese di Gennaio 2021 - P02.17 - Art. 1 c. 54-89 190/2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO RMSVTR81M10Z131W RAMOS GRIMALDOS VICTOR 8172.80 8172.80
  • RMSVTR81M10Z131W   RAMOS GRIMALDOS VICTOR
2021-02-16 2021-07-15
ZF430504FC Acquisto n. 1 Makeblock mBot S Explorer Kit - Class Pack + n. 1 Lego Mindstorms Education EV3 Set base per attività di robotica 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02409740244 Media Direct S.R.L. 1037.00 1037.00
  • 02409740244   Media Direct S.R.L.
2021-01-21 2021-02-08
ZF53307D93 Acquisto toner e cartucce per stampanti 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02316361209 SISTERS s.r.l. 190.40 190.40
  • 02316361209   SISTERS s.r.l.
2021-09-14 2021-11-08
ZF533EEB00 Saldo su fattura n. 168 del 14/12/2021 per evento Murubutu Talk del giorno 14/12/2021 nell'ambito del progetto l'ora di musica 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08562690720 django music srl 1500.00 1500.00
  • 08562690720   django music srl
2021-12-15 2021-12-17
ZF93019AC6 Saldo su fatt. 1 del 02/02/2021 a doc. madrelingua inglese - Prog."Lingue e culture straniere"- Dic. 2020 e Genn. 2021 - P.2.17 - Art. 1 Legge 190/2014 - Reg. Forfettario 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BRDMDJ65A68Z719G BOURDILLON AMANDA JOY 8848.00 8848.00
  • BRDMDJ65A68Z719G   BOURDILLON AMANDA JOY
2021-02-08 2021-06-23
ZF9308896C Saldo fattura n. E0200D6VYY del 17/01/2021 per sottoscrizione account Office 365 A3 per istituti di istruzione periodo 17/12/2020 al 16/01/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00000000000 MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LTD 156.14 156.14
  • 00000000000   MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LTD
2021-02-08 2021-07-06
ZFA307E4F9 Acquisto n. 1 stampante Canon MF746CX per aula di sostegno 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01114860339 BETTA GIANCARLO s.a.s. di BETTA LORENZO M.&.C. 550.00 550.00
  • 01114860339   BETTA GIANCARLO s.a.s. di BETTA LORENZO M.&.C.
2021-02-04 2021-03-08